Шевченківська сільська рада Проект бюджету 2020
Шевченківська сільська рада
Проект бюджету 2020
Доходи 74,1 млн. грн..
- загальний фонд 73,1 млн. грн.;
- спеціальний фонд 1,0 млн.грн..
Видатки 74,1 млн.грн.:
- загальний фонд 73,1 млн.грн.;
- спеціальний фонд 1,0 млн. грн..
Наповнення бюджету здійснюється за рахунок :
- коштів з державного бюджету 32,7 млн. грн. - питома вага в доходах загального фонду становить 44,7%;
- податкових і неподаткових надходжень сільської ради 40,4млн. грн.., питома 55,3%.
Надходження з державного бюджету 32,7 млн. :
Освітня субвенція – 25,1 млн. грн.;
Медична субвенція 1,9 млн. грн.;
Базова дотація 3,8 млн. грн..;
Додаткова дотація 1,9 млн. грн..
Податкові і неподаткові надходження сільської ради 40,4 млн.:
- ПДФО 25,5 млн. грн..;
- Акцизний податок 2,0 млн. грн..;
- Нерухоме майно 0,2 млн. грн.;
- Земельний податок 3,8 млн. грн.;
- Оренда землі 2,7 млн. грн.;
- Єдиний податок 5,7 млн. грн.., в тому числі від сільгоспвиробників2,6 млн. грн.;
- Неподаткові надходження 0,3 млн. грн..,
Загальний фонд
Видатки по головним розпорядникам бюджетних коштів: питома вага,%
1.Шевченківській сільській раді 20,1млн. грн.. 27,5%
2. Відділу освіти молоді та спорту 53,0 млн. грн.. 72,5%
Розпорядник - сільська рада 20,1 млн.:
- Управління 8,2 млн.грн.;
- Полігонівська музична школа 2,6 млн. грн.;
- Культура(бібліотеки, музей, палаци культури, інші програми галузі культура) 2,3 млн. грн.;
- Соціальний захист 0,5 млн. грн.;
- Медицина (лікарня№5 м. Миколаєва) 1,9млн. грн.;
- Пожежна безпека 0,5млн. грн.;
- Інші місцеві програми(благоустрій, стабілізація економічного розвитку, резервний фонд) 1,2 млн. грн.;
- Трансферт до бюджету Вітовського району на передані району повноваження 2,9 млн. грн..
Повноваження передані до районного бюджету Вітовського району – 2,9 млн. грн.:
- Об’єднаний трудовий архів 93,6 тис. грн.;
- Спортивне товариство « Колос» 40,2 тис.грн.;
- Громадська організація інвалідів 11,4 тис.грн.;
- Первинна медико- санітарна допомога1 431,4 тис.грн.;
- Інклюзивно- ресурсний центр 275,2 тис.грн.;
- бухоблік інклюзивно- ресурсного центру 46,0 тис.грн. ;
- Управлінню соцзахисту на утримання 3-х підопічних в будинку постійного та тимчасового перебування 344,3 тис.грн.;
- Видатки по програмі « Турбота» 141,4 тис.грн.;
- Територіальний центр надання послуг 546,6 тис.грн..
Розпорядник - відділ освіти, молоді та спорту -53,0 млн. грн.:
- ЗОШ (7 закладів) 37,1 млн. грн.;
-ЗДО (7 закладів) 12,7 млн. грн.;
- Керівництво 1,1 млн. грн.;
- Позашкільна освіта 0,6 млн. грн.;
- Утримання бухгалтерії 0,9 млн. грн..;
- Освітні програми(« Шкільний автобус», « Вчитель», « Обдарованість») 0,6 млн. грн..
Спеціальний фонд
Доходи : батьківська плата 1 023,9 тис.грн.;
екологічний податок 25,0 тис.грн..
Видатки :
1.Шевченківська сільська рада 193,0 тис. грн..;
2. Відділ освіти молоді та спорту 855,9тис. грн..
Видатки по головному розпоряднику – сільська рада 168 ,0 тис.грн.:
- Полігонівська музична школа 168 ,0 тис.грн.
- Природоохоронні заходи 25,0 тис.грн.;
Видатки по головному розпоряднику - відділу освіти, молоді та спорту 855 ,9 тис.грн.:
- ЗДО (харчування дітей) 825,0 тис.грн.;
-ЗОШ(харчування в Мирнівському НВК) 30,9 тис.грн.;
Доходна та видаткова частини рівні - бюджет збалансований.
Видатки бюджету розвитку в проекті бюджету не заплановані через відсутність фінансового забезпечення.
____________________________________________
Видатки розвитку будуть здійснюватись у відповідності до діючого законодавства, після затвердження бюджету 2020 року , шляхом внесення змін до бюджету за рахунок власного ресурсу:
- залучення коштів вільного залишку станом на 01.01.2020 року;
- залучення коштів від перевиконання доходної частини бюджету;
за рахунок державного ресурсу:
- Інфраструктурна субвенція;
- Субвенція на соціально економічний розвиток.
